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市人大2018年部門預算信息公開說明

發布日期:2018-03-01??14:16:28 來源::公告欄 瀏覽次數: 字體:[ ]

機構設置:

部門基本情況表


 

 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將2018年部門預算公開如下:

一、部門職責及機構設置情況

人大作為國家權力機關,與由它選舉產生、受它監督的行政機關、審判機關、檢察機關一樣,同樣擔負著大量的、經常性的工作。就工作職責而言,人大及其常委會擔負著重要職權。其中最主要的有4項:一是保證憲法、法律、法規和決議、決定在本行政區域內的遵守和執行;二是討論決定本行政區域內的重大事項;三是選舉和罷免本級國家機構組成人員;四是對“一府兩院”實行監督。人大對“一府兩院”開展監督,就是在支持中監督,在監督中體現支持,積極推進民主政治建設,共同推動地方經濟社會的發展。開展監督是人大行使職權的主要方式,人大監督主要采取會議審議、工作視察、執法檢查、專題調研、工作評議、情況詢問、質詢等方式,還要注意擴大人大代表、普通公民的政治參與,主動接受人民群眾的監督。人大常委會機關工作機構,其工作職責就是充分發揮參謀助手作用,搞好綜合協調服務,搞好對代表的服務,保障人大及其常委會各項職權的依法履行。

    衡水市人民代表大會常務委員會機關設處級綜合辦事機構3個:辦公室、研究室、信訪處。設置8個工作委員會:選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、財政經濟工作委員會、農村經濟工作委員會、城鄉建設環境保護工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、民族僑務外事工作委員會、內務司法工作委員會。

 

機構設置:

部門基本情況表

101衡水市人民代表大會常務委員會

單位:人

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

車輛數

編制人數

在職人數

離退人數

行政

事業

行政

事業

離休

退休

退職

合計

 

 

 

8

75

25

70

28

 

57

 

衡水市人民代表大會常務委員會

行政

正廳局級

財政撥款

8

75

 

70

 

 

52

 

衡水市人民代表大會常務委員會事業

事業

正處級

財政性資金基本保證

 

 

25

 

28

 

5

 

 

二、部門預算安排的總體情況

按照《預算法》等有關預算管理規定,我市市級部門預算實行綜合預算管理,機關(及所屬事業單位)的收支全部包含在部門預算中。

(1)收入說明

反映本部門當年收入

。2018年預算收入1990.68萬元,其中:一般公共預算收入1990.68萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶收入0萬元,事業收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元。

 

(2)支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和功能分類科目編制,反映衡水市財政局年度部門預算中支出的總體情況。2018年部門預算支出1990.68萬元,其中,基本支出1518.68萬元,包括人員經費與公用經費;項目支出472萬元,商品和服務支出和其他資本性支出。

(3)比上年增減情況

2018年部門預算收支1990.68萬元,較2016年預算增加477.09萬元,主要原因是:人員經費增加265.61萬元,日常公用經費增加36.48萬元(主要是移動通訊補貼提高),專項項目費用增加175萬元,其中2017年12月加開一人代會費用列支到2018年預算中120萬元,2018年人大加設五個專門工作委員會,增加經費30萬元,網絡平臺維護費往年沒有申請專項經費,本年增加此項費用15萬元,2018年減少市縣鄉三級培訓費用10萬元,增加常委培訓費20萬元,相比去年增加了培訓費10萬元。

3、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排681.39萬元,主要用于辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、公務用車運行維護費、人大代表的活動經費、勞務費、其他商品服務支出等。

4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化情況

2018年,財政撥款本部門“三公”經費76.5萬元,其中因公出國(境)經費0萬元;公務用車購置及運行維護費41.5萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費41.5萬元);公務接待費35萬元。與2017年相比,公務用車運行維護費降低,公務接待費有所增加,原因是公車改革后車輛減少,費用降低。公務接待方面是接待任務增多,因此費用增加。“三公”經費總費用額與上年持平,無增減變化。

5、績效預算信息

總體績效目標

根據我機關本年度的目標任務,把各項工作都落實到位,達到預期目標。加強對權力運行的制約監督,推動省委重大決策部署的貫徹落實。圍繞經濟強省、和諧河北、法治河北的重大問題和人民群眾關注的熱點難點問題,聽取審議專項工作報告,開展執法檢查、視察調研。做好會議的服務保障工作,確保會議順利進行,達到預期目標。發揮好常委會組成人員、專門委員會委員和代表的履職積極性。密切對代表的聯系,組織專門委員會成員、代表列席常委會會議,堅持向代表通報常委會會議情況。改進文風會風,提高常委會議事質量。常委會會議議題要在聽取群眾意見的基礎上依法確定,加強會前的視察調研,嚴格落實議事規則,完善審議程序,切實提出有針對性的意見建議。全面推進機關思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和廉政建設,提高機關管理的科學化水平。

部門職責及工作活動績效目標指標

人大監督,促進各項法律法規、人大決議、報告等的落實;促進“一府兩院”改進工作;進一步促進人大決議、報告的落實;提高規范性文件質量;促進社會和諧穩定。各工作委員會、常委及人大代表活動,提高法規質量,保障其有效實施;發揮常委及代表的橋梁紐帶作用,集中反映民意,促進依法履職。人大會議,保障會議順利召開,完成會議議程。換屆選舉及人事任免,確保市人大和縣鄉人大換屆選舉工作順利完成,提高組織換屆選舉工作水平;高質量完成國家機關領導人選舉和常委會人事任免服務工作;高效督辦有關部門負責人的目標責任書和述職報告。人大事務管理,提高機關信息化建設和人大系統新聞宣傳的質量水平;促進各項工作順利完成。綜合業務管理,保障新聞宣傳與新聞發布工作正常開展,提高人大信息透明度和影響力,加強人大對內、對外交流。建設與維護會議表決系統;網絡與辦公平臺正常運行;促進社會和諧穩定。

實現年度發展規劃目標的保障措施:

1、按照五年立法規劃和2018年工作計劃,認真搞好立法調研,使立法更加切合我市實際,讓出臺的法律法規更接地氣、更具可操作性,為建設法治衡水和依法治市提供法律保障。

2、進一步提高執法檢查和執法調研的質量,提高執法檢查和執法調研的效果,促進我市經濟和社會又好又快發展。

3、進一步加強人大的監督工作,確保憲法和法律在我市范圍內有效實施。

4、改善和加強工作評議和專題詢問工作,使一府兩院的工作始終在法治的框架內運行。

5、進一步加強代表工作,保證代表依法履職。

6、進一步完善會議的組織和籌備工作,使會議高效、節儉,按照既定程序有序進行。

7、進一步完善機關后勤服務工作,為機關正常運轉提供有力的保障。

部門職責??工作活動匯總表

單位:101衡水市人大常委會辦公室(共計4項職責,5項活動)

職責活動

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

 1.人大監督

進行執法調研和執法檢查;圍繞政府工作報告和“一府兩院”專項工作報告涉及內容開展調查研究,開展專題詢問;對“一府兩院”進行監督;組織開展專題詢問。

促進各項法律法規、人大決議、報告等的落實;促進“一府兩院”改進工作;進一步促進人大決議、報告的落實;提高規范性文件質量;促進社會和諧穩定。

建議督辦、執法檢查和集中視察完成率

100%%

80%及以上

70%及以上

65%以下

    1.1各工作委員會、常委及人大代表活動

組織各工作委員會及特聘專家進行執法、調研活動,對法律實施情況進行檢查;組織全國人大代表、省人大代表、市人大常委及代表進行執法檢查和集中視察;開展代表建議督辦;組織對常委及代表培訓。

提高法規質量,保障其有效實施;發揮常委及代表的橋梁紐帶作用,集中反映民意,促進依法履職。

 

 

 

 

 

培訓計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

 

 

 

 

 

培訓計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

執法檢查和集中視察完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

建議督辦完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

2.人大會議

市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作,負責常委會文件起草、審核把關,常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。

 

保障會議順利召開,完成會議議程。

 

 

 

 

    2.1人大會議

承擔市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作,負責常委會文件起草、審核把關,常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。

保障會議順利召開,完成會議議程。

會議費開支較上年下降率

4%以上

3%

2%

1%以下

3.選舉和任免

修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關規則或辦法;檢查監督代表法、選舉法及其實施辦法的貫徹實施;承擔人大換屆選舉及人事任免服務工作;領導交辦的其他工作。

確保換屆選舉工作順利完成,實現省、市委的人事安排部署;提高組織換屆選舉工作水平。

 

 

 

 

 

    3.1換屆選舉及人事任免

承擔市人大換屆選舉、市級國家機關領導人的選舉和常委會人事任免的服務工作;指導縣、鄉人大換屆選舉工作。

確保市人大和縣鄉人大換屆選舉工作順利完成,提高組織換屆選舉工作水平;高質量完成國家機關領導人選舉和常委會人事任免服務工作;高效督辦有關部門負責人的目標責任書和述職報告。

全市人大換屆選舉完成率

 

 

 

 

調研計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

4.人大事務管理

新聞宣傳和機關信息化建設與維護;人代會及常委會會議表決系統、機關基礎設施建設與維護;市人大機關日常管理事務;公報、年檢的編輯印刷;信訪工作。

提高機關信息化建設和人大系統新聞宣傳的質量水平;促進各項工作順利完成。

 

 

 

 

 

    4.1綜合業務管理

辦理來信來訪,日常活動和兄弟市人大代表團學習、考察接待,常委會新聞發布和對外宣傳,人大系列工作的宣傳報道;會議表決系統建設與維護;代表大會和常委會會議公報、人大工作年鑒、大事記和組織史的編寫及印刷;負責市內外人大常委會聯系;重大課題調研。

保障新聞宣傳與新聞發布工作正常開展,提高人大信息透明度和影響力,加強人大對內、對外交流。建設與維護會議表決系統;網絡與辦公平臺正常運行;促進社會和諧穩定。

表決系統完好率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

新聞宣傳任務完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

 

調研計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

信訪滿意率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

    4.2綜合事務管理

負責機關文書檔案印信管理和保密,機關人事、離退休人員服務,財務、基建、后勤服務工作;機關信息建設和辦公自動化建設;負責對全市人大系統信息建設和辦公自動化建設的指導、規劃、組織、協調和人員培訓工作;領導交辦的其他工作。

確保機關工作有效運轉。

基礎設施完好率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

信息及辦公平臺正常率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

 

6、政府采購信息

2018年,我部門安排政府采購預算21.9萬元,具體情況見下表。

 

部門政府采購預算

101衡水市人民代表大會常務委員會

單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量單位

數量

單價

政府采購金額

項目名稱

預算資金

總計

當年部門預算安排資金

其他渠道資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶核撥

其他來源收入

衡水市人民代表大會常務委員會小計

21.90

21.90

21.90

專門委員會工作經費

30.00

計算機設備

A020101

3.00

0.45

1.35

1.35

1.35

 

 

 

 

專門委員會工作經費

30.00

打印設備

A02010601

6.00

0.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

專門委員會工作經費

30.00

家具用具

A06

4.00

0.10

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

計算機設備

A020101

10.00

0.45

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

打印設備

A02010601

10.00

0.20

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

家具用具

A06

4.00

0.30

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

家具用具

A06

8.00

0.10

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

計算機設備

A020101

7.00

0.45

3.15

3.15

3.15

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

打印設備

A02010601

6.00

0.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

計算機設備

A020101

3.00

0.60

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

家具用具

A06

4.00

0.30

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

普通電視設備(電視機)

A02091001

5.00

0.30

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

家具用具

A06

8.00

0.20

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

 

        7、國有資產信息

本部門上年末固定資產金額為10222368.78元,本年度擬購置固定資產總額為21.9萬元,主要是購置電腦、打印機、電視、辦公家俱等,已列入當年采購預算,詳見政府采購預算表。

 

衡水市市直部門固定資產占用情況表

編制部門:衡水市人民代表大會常務委員會 截止時間:2017年12月31日

項目

數量

價值(萬元)

資產總額

??

1022.24

1、房屋(平方米)

 

819.46

   其中:辦公用房(平方米)

 

819.46

2、車輛(臺、輛)

8

184.97

3、其他固定資產

518

115.94

8、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

九、其他需要說明的事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 


101衡水市人民代表大會常務委員會

單位:人

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

車輛數

編制人數

在職人數

離退人數

行政

事業

行政

事業

離休

退休

退職

合計

8

75

25

70

28

57

衡水市人民代表大會常務委員會

行政

正廳局級

財政撥款

8

75

 

70

 

 

52

 

衡水市人民代表大會常務委員會事業

事業

正處級

財政性資金基本保證

 

 

25

 

28

 

5

 

二、部門預算安排的總體情況

按照《預算法》等有關預算管理規定,我市市級部門預算實行綜合預算管理,機關(及所屬事業單位)的收支全部包含在部門預算中。

(1)收入說明

反映本部門當年收入

。2018年預算收入1990.68萬元,其中:一般公共預算收入1990.68萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶收入0萬元,事業收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元。

 

(2)支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和功能分類科目編制,反映衡水市財政局年度部門預算中支出的總體情況。2018年部門預算支出1990.68萬元,其中,基本支出1518.68萬元,包括人員經費與公用經費;項目支出472萬元,商品和服務支出和其他資本性支出。

(3)比上年增減情況

2018年部門預算收支1990.68萬元,較2016年預算增加477.09萬元,主要原因是:人員經費增加265.61萬元,日常公用經費增加36.48萬元(主要是移動通訊補貼提高),專項項目費用增加175萬元,其中2017年12月加開一人代會費用列支到2018年預算中120萬元,2018年人大加設五個專門工作委員會,增加經費30萬元,網絡平臺維護費往年沒有申請專項經費,本年增加此項費用15萬元,2018年減少市縣鄉三級培訓費用10萬元,增加常委培訓費20萬元,相比去年增加了培訓費10萬元。

3、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排681.39萬元,主要用于辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、公務用車運行維護費、人大代表的活動經費、勞務費、其他商品服務支出等。

4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化情況

2018年,財政撥款本部門“三公”經費76.5萬元,其中因公出國(境)經費0萬元;公務用車購置及運行維護費41.5萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費41.5萬元);公務接待費35萬元。與2017年相比,公務用車運行維護費降低,公務接待費有所增加,原因是公車改革后車輛減少,費用降低。公務接待方面是接待任務增多,因此費用增加。“三公”經費總費用額與上年持平,無增減變化。

5、績效預算信息

總體績效目標

根據我機關本年度的目標任務,把各項工作都落實到位,達到預期目標。加強對權力運行的制約監督,推動省委重大決策部署的貫徹落實。圍繞經濟強省、和諧河北、法治河北的重大問題和人民群眾關注的熱點難點問題,聽取審議專項工作報告,開展執法檢查、視察調研。做好會議的服務保障工作,確保會議順利進行,達到預期目標。發揮好常委會組成人員、專門委員會委員和代表的履職積極性。密切對代表的聯系,組織專門委員會成員、代表列席常委會會議,堅持向代表通報常委會會議情況。改進文風會風,提高常委會議事質量。常委會會議議題要在聽取群眾意見的基礎上依法確定,加強會前的視察調研,嚴格落實議事規則,完善審議程序,切實提出有針對性的意見建議。全面推進機關思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和廉政建設,提高機關管理的科學化水平。

部門職責及工作活動績效目標指標

人大監督,促進各項法律法規、人大決議、報告等的落實;促進“一府兩院”改進工作;進一步促進人大決議、報告的落實;提高規范性文件質量;促進社會和諧穩定。各工作委員會、常委及人大代表活動,提高法規質量,保障其有效實施;發揮常委及代表的橋梁紐帶作用,集中反映民意,促進依法履職。人大會議,保障會議順利召開,完成會議議程。換屆選舉及人事任免,確保市人大和縣鄉人大換屆選舉工作順利完成,提高組織換屆選舉工作水平;高質量完成國家機關領導人選舉和常委會人事任免服務工作;高效督辦有關部門負責人的目標責任書和述職報告。人大事務管理,提高機關信息化建設和人大系統新聞宣傳的質量水平;促進各項工作順利完成。綜合業務管理,保障新聞宣傳與新聞發布工作正常開展,提高人大信息透明度和影響力,加強人大對內、對外交流。建設與維護會議表決系統;網絡與辦公平臺正常運行;促進社會和諧穩定。

實現年度發展規劃目標的保障措施:

1、按照五年立法規劃和2018年工作計劃,認真搞好立法調研,使立法更加切合我市實際,讓出臺的法律法規更接地氣、更具可操作性,為建設法治衡水和依法治市提供法律保障。

2、進一步提高執法檢查和執法調研的質量,提高執法檢查和執法調研的效果,促進我市經濟和社會又好又快發展。

3、進一步加強人大的監督工作,確保憲法和法律在我市范圍內有效實施。

4、改善和加強工作評議和專題詢問工作,使一府兩院的工作始終在法治的框架內運行。

5、進一步加強代表工作,保證代表依法履職。

6、進一步完善會議的組織和籌備工作,使會議高效、節儉,按照既定程序有序進行。

7、進一步完善機關后勤服務工作,為機關正常運轉提供有力的保障。

部門職責??工作活動匯總表

單位:101衡水市人大常委會辦公室(共計4項職責,5項活動)

職責活動

內容描述

績效目標

績效指標

評價標準

 1.人大監督

進行執法調研和執法檢查;圍繞政府工作報告和“一府兩院”專項工作報告涉及內容開展調查研究,開展專題詢問;對“一府兩院”進行監督;組織開展專題詢問。

促進各項法律法規、人大決議、報告等的落實;促進“一府兩院”改進工作;進一步促進人大決議、報告的落實;提高規范性文件質量;促進社會和諧穩定。

建議督辦、執法檢查和集中視察完成率

100%%

80%及以上

70%及以上

65%以下

    1.1各工作委員會、常委及人大代表活動

組織各工作委員會及特聘專家進行執法、調研活動,對法律實施情況進行檢查;組織全國人大代表、省人大代表、市人大常委及代表進行執法檢查和集中視察;開展代表建議督辦;組織對常委及代表培訓。

提高法規質量,保障其有效實施;發揮常委及代表的橋梁紐帶作用,集中反映民意,促進依法履職。

 

 

 

 

 

培訓計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

 

 

 

 

 

培訓計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

執法檢查和集中視察完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

建議督辦完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

2.人大會議

市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作,負責常委會文件起草、審核把關,常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。

 

保障會議順利召開,完成會議議程。

 

 

 

 

    2.1人大會議

承擔市人民代表大會和常務委員會各種會議的籌備、會務工作,負責常委會文件起草、審核把關,常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領導批示的傳達和督辦。

保障會議順利召開,完成會議議程。

會議費開支較上年下降率

4%以上

3%

2%

1%以下

3.選舉和任免

修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關規則或辦法;檢查監督代表法、選舉法及其實施辦法的貫徹實施;承擔人大換屆選舉及人事任免服務工作;領導交辦的其他工作。

確保換屆選舉工作順利完成,實現省、市委的人事安排部署;提高組織換屆選舉工作水平。

 

 

 

 

 

    3.1換屆選舉及人事任免

承擔市人大換屆選舉、市級國家機關領導人的選舉和常委會人事任免的服務工作;指導縣、鄉人大換屆選舉工作。

確保市人大和縣鄉人大換屆選舉工作順利完成,提高組織換屆選舉工作水平;高質量完成國家機關領導人選舉和常委會人事任免服務工作;高效督辦有關部門負責人的目標責任書和述職報告。

全市人大換屆選舉完成率

 

 

 

 

調研計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

4.人大事務管理

新聞宣傳和機關信息化建設與維護;人代會及常委會會議表決系統、機關基礎設施建設與維護;市人大機關日常管理事務;公報、年檢的編輯印刷;信訪工作。

提高機關信息化建設和人大系統新聞宣傳的質量水平;促進各項工作順利完成。

 

 

 

 

 

    4.1綜合業務管理

辦理來信來訪,日常活動和兄弟市人大代表團學習、考察接待,常委會新聞發布和對外宣傳,人大系列工作的宣傳報道;會議表決系統建設與維護;代表大會和常委會會議公報、人大工作年鑒、大事記和組織史的編寫及印刷;負責市內外人大常委會聯系;重大課題調研。

保障新聞宣傳與新聞發布工作正常開展,提高人大信息透明度和影響力,加強人大對內、對外交流。建設與維護會議表決系統;網絡與辦公平臺正常運行;促進社會和諧穩定。

表決系統完好率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

新聞宣傳任務完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

 

調研計劃完成率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

信訪滿意率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

    4.2綜合事務管理

負責機關文書檔案印信管理和保密,機關人事、離退休人員服務,財務、基建、后勤服務工作;機關信息建設和辦公自動化建設;負責對全市人大系統信息建設和辦公自動化建設的指導、規劃、組織、協調和人員培訓工作;領導交辦的其他工作。

確保機關工作有效運轉。

基礎設施完好率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

信息及辦公平臺正常率

100%

80%及以上

70%及以上

65%以下

 

6、政府采購信息

2018年,我部門安排政府采購預算21.9萬元,具體情況見下表。

 

部門政府采購預算

101衡水市人民代表大會常務委員會

單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量單位

數量

單價

政府采購金額

項目名稱

預算資金

總計

當年部門預算安排資金

其他渠道資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶核撥

其他來源收入

衡水市人民代表大會常務委員會小計

21.90

21.90

21.90

專門委員會工作經費

30.00

計算機設備

A020101

3.00

0.45

1.35

1.35

1.35

 

 

 

 

專門委員會工作經費

30.00

打印設備

A02010601

6.00

0.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

專門委員會工作經費

30.00

家具用具

A06

4.00

0.10

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

計算機設備

A020101

10.00

0.45

4.50

4.50

4.50

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

打印設備

A02010601

10.00

0.20

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

家具用具

A06

4.00

0.30

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

辦公設備更新及耗材費用

12.00

家具用具

A06

8.00

0.10

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

計算機設備

A020101

7.00

0.45

3.15

3.15

3.15

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

打印設備

A02010601

6.00

0.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

計算機設備

A020101

3.00

0.60

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

家具用具

A06

4.00

0.30

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

普通電視設備(電視機)

A02091001

5.00

0.30

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用經費

187.55

家具用具

A06

8.00

0.20

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

 

        7、國有資產信息

本部門上年末固定資產金額為10222368.78元,本年度擬購置固定資產總額為21.9萬元,主要是購置電腦、打印機、電視、辦公家俱等,已列入當年采購預算,詳見政府采購預算表。

 

衡水市市直部門固定資產占用情況表

編制部門:衡水市人民代表大會常務委員會 截止時間:2017年12月31日

項目

數量

價值(萬元)

資產總額

??

1022.24

1、房屋(平方米)

 

819.46

   其中:辦公用房(平方米)

 

819.46

2、車輛(臺、輛)

8

184.97

3、其他固定資產

518

115.94

8、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

九、其他需要說明的事項

 

 

 

 

 

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